合肥市精神文明建设指导委员会办公室2023年部门预算

目 录

　　第一部分 部门概况

　　1.部门职责

　　2.部门预算单位构成

　　3.2023年度主要工作任务

　　第二部分 2023年预算报表

　　（一）部门预算表

　　1.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2023年收支总表

　　2.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2023年收入总表

　　3.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2023年支出总表

　　4.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2023年财政拨款收支总表

　　5.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2023年一般公共预算支出表

　　6.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2023年一般公共预算基本支出表

　　7.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2023年政府性基金预算支出表

　　8.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2023年国有资本经营预算支出表

　　9.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2023年基本支出总表

　　10.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2023年项目支出总表

　　11.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2023年政府采购支出表

　　12.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2023年政府购买服务支出表

　　13.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2023年项目支出绩效目标及项目情况表

　　14.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2023年“三公”经费支出预算表

　　（二）对下转移支付预算表

　　15.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2023年市本级对下转移支付预算汇总表

　　16.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2023年市本级对下转移支付预算明细表

　　第三部分 2023年部门预算情况说明

　　1.关于2023年收支预算总体情况说明

　　2.关于2023年收入预算情况说明

　　3.关于2023年支出预算情况说明

　　4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

　　5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

　　6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

　　7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

　　8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

　　9.关于2023年项目支出预算情况说明

　　10.关于2023年政府采购预算情况说明

　　11.关于2023年政府购买服务预算情况说明

　　12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

　　13.其他重要事项情况说明

　　第四部分 2023年转移支付预算情况说明

　　第五部分 名词解释

　　合肥市精神文明建设指导委员会办公室2023年部门预算

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　贯彻落实中央精神文明建设指导委员会及其办公室、省精神文明建设指导委员会及其办公室各项工作部署，按照市委、市政府、市精神文明建设指导委员会工作安排，做好全市精神文明建设工作的组织协调、督促落实工作。组织、指导、协调全市文明创建活动，推动社会主义核心价值观融入文明创建全过程。组织、指导、协调全市公民道德建设和未成年人思想道德建设工作。负责全市志愿服务工作统筹规划、指导协调、督促检查和经验推广，指导、推动全市新时代文明实践中心建设。

　　二、部门预算单位构成

　　合肥市精神文明建设指导委员会办公室2023年度部门预算为部门本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。合肥市精神文明建设指导委员会办公室实有各类人员24人，其中在职22人、离休0人、退休2人。

　　三、2023年度主要工作任务

　　2023年全市文明创建工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，着力加强理想信念教育，大力培育和践行社会主义核心价值观，持续深化文明创建、文明实践、文明培育，积极争创全国文明典范城市，不断推动新时代精神文明建设高质量发展。

　　（一）突出抓好全国文明城市创建。重点打造“全国最干净城市之一”，建设“席地而坐”城市客厅，积极争取获得全国文明典范城市参评资格，让“市民的笑容成为城市最美的市容”。围绕《全国文明城市测评体系》，持续开展文明创建“十大行动计划”，举办全国文明城市测评专题培训班，强化日常工作督查和跟踪督办，深化文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园创建活动，有效形成长效管理机制。持续开展“两高一场”周边整治，进一步改善城乡环境。指导肥东、肥西创建全国县级文明城市，长丰、庐江创建全省县级文明城市。

　　（二）突出抓好市民文明素养提升。贯彻落实《新时代公民道德建设实施纲要》和《新时代爱国主义教育实施纲要》，开展文明礼仪线上线下教育引导，推动社会主义核心价值观网上传播。推进诚信建设制度化，构建覆盖全社会的征信体系，深化诚信缺失突出问题专项治理。弘扬“好人精神”，打造“好人之都”，广泛开展“好人成名人”道德实践活动，举办合肥好人发布会，采取多种形式关心关爱、帮扶礼遇先进典型。推进《合肥市文明行为促进条例》宣传教育，实施公民法治素养提升行动。继续开展“我们的节日”系列主题活动，传承弘扬中华优秀传统文化。

　　（三）突出抓好未成年人思想道德建设。健全完善青少年理想信念教育齐抓共管机制，开展工作测评、专项督察和实地调研。深化“扣好人生第一粒扣子”主题教育，广泛开展“传承红色基因”“清明祭英烈”“童心向党”“新时代好少年”学习宣传等主题教育活动。建好用好学校少年宫和乡村“复兴少年宫”，征集推广优秀创新案例，举办才艺展演和优秀项目评选。深化未成年人心理健康教育活动，完善爱国主义教育基地和公共文化设施免费向未成年人开放政策，常态化整治校园周边环境，营造有利于未成年人健康成长的社会文化环境。

　　（四）突出抓好新时代文明实践志愿服务工作。落实《合肥市新时代文明实践所（站）评估标准》，推进文明实践中心建设规范化、标准化。精准对接群众需求，广泛开展新时代文明实践志愿服务活动，实施“关爱他人、关爱社会、关爱自然”等志愿服务关爱行动。发挥市志愿服务联合会和新时代文明实践志愿服务基金会作用，成立市文艺志愿服务协会，推进志愿服务数据平台建设。落实《合肥市志愿服务项目化管理办法》，举办新时代文明实践志愿服务项目大赛，择优推报省“月评十佳”学雷锋志愿服务优秀典型、全国学雷锋志愿服务“四个100”先进典型。

　　第二部分 2023年部门预算表

　　合肥市精神文明建设指导委员会办公室2023年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

　　（一）部门预算表

　　1.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2023年部门收支总表（附件表1）

　　2.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2023年部门收入总表（附件表2）

　　3.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2023年部门支出总表（附件表3）

　　4.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2023年部门财政拨款收支总表（附件表4）

　　5.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2023年部门一般公共预算支出表（附件表5）

　　6.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2023年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

　　7.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2023年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

　　8.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2023年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

　　9.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2023年部门基本支出总表（附件表9）

　　10.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2023年部门项目支出总表（附件表10）

　　11.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2023年部门政府采购支出表（附件表11）

　　12.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2023年部门政府购买服务支出表（附件表12）

　　13.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2023年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

　　14.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2023年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

　　（二）对下转移支付预算表

　　15.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2023年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

　　16.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2023年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

　　第三部分 2023年部门预算情况说明

　　一、关于2023年收支预算总体情况说明

　　按照综合预算原则，合肥市精神文明建设指导委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥市精神文明建设指导委员会办公室2023年收支总预算1211.74万元（不含提前下达，下同），收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

　　二、关于2023年收入预算情况说明

　　合肥市精神文明建设指导委员会办公室2023年收入预算1211.74万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加68.23万元，增长5.97%，增长原因主要是增加人员经费。

　　三、关于2023年支出预算情况说明

　　合肥市精神文明建设指导委员会办公室2023年支出预算1211.74万元，比2022年预算增加68.23万元，增长5.97%，增长原因主要是增加人员经费。其中，基本支出513.37万元，占42.37%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出698.37万元，占57.63%，主要用于全国文明城市创建、市民文明素养提升、未成年人思想道德建设、新时代文明实践志愿服务工作等。

　　四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

　　合肥市精神文明建设指导委员会办公室2023年财政拨款收支预算1211.74万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

　　支出按功能分类分为：一般公共服务支出1075万元，占88.72%；社会保障和就业支出69.71万元，占5.75%；卫生健康支出16.31万元，占1.35%；住房保障支出50.72万元，占4.18%。

　　与2022年预算相比，收、支总计各增加68.23万元，增长5.97 %。增长原因主要是增加人员经费。

　　五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

　　（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

　　合肥市精神文明建设指导委员会办公室2023年一般公共预算拨款1211.74万元，比2022年预算拨款增加68.23万元，增长5.97%，主要原因是增加人员经费。

　　（二）一般公共预算拨款结构情况。

　　一般公共服务支出1075万元，占88.72%；社会保障和就业支出69.71万元，占5.75%；卫生健康支出16.31万元，占1.35%；住房保障支出50.72万元，占4.18%。

　　（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

　　1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2023年预算319.38万元，比2022年预算增加99.2万元，增长45.05%，增长原因主要是行政在职人员工资结构调整。

　　2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算755.62万元，比2022年预算减少68.02万元，下降8.26%，下降原因主要是厉行节约，压减项目经费。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算11.5万元，比2022年预算增加11.24万元，增长4323.08%，增长原因一是增加退休人员1名，二是退休人员工资结构调整。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算38.81万元，比2022年预算增加15.67万元，增长67.72%，增长原因主要是养老保险缴费基数调整。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算19.4万元，比2022年预算增加7.83万元，增长67.68%，增长原因主要是职业年金缴费基数调整。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算16.31万元，比2022年预算增加0.99万元，增长6.46%，增长原因主要是医疗保险缴费基数正常调整。

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算40.36万元，比2022年预算增加0.84万元，增长2.13%，增长原因主要是住房公积金缴费基数正常调整。

　　8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算10.36万元，比2022年预算增加0.5万元，增长5.07%，增长原因主要是正常基数调整。

　　六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

　　合肥市精神文明建设指导委员会办公室2023年一般公共预算基本支出513.37万元，其中：

　　工资福利支出451.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

　　商品和服务支出49.18万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

　　对个人和家庭的补助12.65万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

　　七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

　　合肥市精神文明建设指导委员会办公室2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

　　合肥市精神文明建设指导委员会办公室2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　九、关于2023年项目支出预算情况说明

　　合肥市精神文明建设指导委员会办公室2023年项目支出预算安排698.37万元，比2022年预算减少68.02万元，下降8.88%，下降原因主要是厉行节约，压减项目经费支出。主要包括本年财政拨款安排698.37万元，全部为一般公共预算安排。

　　十、关于2023年政府采购预算情况说明

　　合肥市精神文明建设指导委员会办公室2023年安排政府采购预算44.8万元，与2022年预算金额持平。

　　十一、关于2023年政府购买服务预算情况说明

　　合肥市精神文明建设指导委员会办公室2023年安排政府购买服务预算44.8万元，与2022年预算金额持平。

　　十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

　　为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2023年，合肥市精神文明建设指导委员会办公室一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算2.6万元，比2022年预算减少0.3万元，下降10.34%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费2.1万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2022年相比持平，主要原因是我单位本年无因公出国（境）情况。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定，主要用于经外办批准的出国（境）情况。

　　（二）公务接待费。支出预算0.5万元，比2022年预算减少0.3万元，下降37.5%，主要原因是厉行节约，压减公务接待费用。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（三）公务用车购置及运行费。支出预算2.1万元，与2022年相比持平。其中：公务用车运行费2.1万元，与2022年相比持平，主要原因是我单位保有公务用车1辆，主要用于车辆燃油费、过桥过路费、保险费、维修费及其他。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，主要原因是本单位无公务用车购置计划。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）项目绩效目标编制情况。

　　2023年合肥市精神文明建设指导委员会办公室编制项目绩效目标9个，预算资金698.37万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

　　（二）机关运行经费。

　　2023年合肥市精神文明建设指导委员会办公室本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算51.53万元，比2022年减少14.64万元，下降22.12%，下降主要原因是厉行节约，控制日常运行成本。

　　（三）政府采购情况。

　　2023年合肥市精神文明建设指导委员会办公室政府采购预算总额44.8万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算44.8万元。

　　（四）国有资产占有使用情况。

　　截至2022年12月31日，合肥市精神文明建设指导委员会办公室固定资产总金额（原值）135.81万元，较上年增加11万元，其中，土地、房屋及构筑物68.18万元、通用设备47.14万元、专用设备0.35万元、其他资产20.14万元。　　

　　单位车改后保留车辆1辆，其中，应急保障用车1 辆。

　　单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

　　2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

　　2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

　　（五）政府投资公益性信息化项目情况。

　　2023年合肥市精神文明建设指导委员会办公室部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

　　第四部分 2023年转移支付预算情况说明

　　2023年合肥市精神文明建设指导委员会办公室主管的对下转移支付预算项目1个，预算资金1255万元,主要用于全市学校少年宫建设和管理工作，所有对下转移支付预算项目均已编制绩效目标。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

　　二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

　　三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

　　四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

　　五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　附表：合肥市精神文明建设指导委员会办公室2023年预算报表（16张）