合肥市精神文明建设指导委员会办公室2024年部门预算

　　目 录

　　第一部分 部门概况

　　1.部门职责

　　2.部门预算单位构成

　　3.2024年度主要工作任务

　　第二部分 2024年预算报表

　　（一）部门预算表

　　1.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2024年收支总表

　　2.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2024年收入总表

　　3.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2024年支出总表

　　4.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2024年财政拨款收支总表

　　5.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2024年一般公共预算支出表

　　6.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2024年一般公共预算基本支出表

　　7.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2024年政府性基金预算支出表

　　8.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2024年国有资本经营预算支出表

　　9.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2024年基本支出总表

　　10.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2024年项目支出总表

　　11.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2024年政府采购支出表

　　12.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2024年政府购买服务支出表

　　13.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2024年项目支出绩效目标及项目情况表

　　14.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2024年“三公”经费支出预算表

　　（二）对下转移支付预算表

　　15.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2024年市本级对下转移支付预算汇总表

　　16.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2024年市本级对下转移支付预算明细表

　　第三部分 2024年部门预算情况说明

　　1.关于2024年收支预算总体情况说明

　　2.关于2024年收入预算情况说明

　　3.关于2024年支出预算情况说明

　　4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

　　5.关于2024年一般公共预算拨款情况说明

　　6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

　　7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

　　8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

　　9.关于2024年项目支出预算情况说明

　　10.关于2024年政府采购预算情况说明

　　11.关于2024年政府购买服务预算情况说明

　　12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

　　13.其他重要事项情况说明

　　第四部分 2024年转移支付预算情况说明

　　第五部分 名词解释

　　合肥市精神文明建设指导委员会办公室2024年部门预算

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　贯彻落实中央精神文明建设办公室、省精神文明建设指导委员会及其办公室各项工作部署，按照市委、市政府、市精神文明建设指导委员会工作安排，做好全市精神文明建设工作的组织协调、督促落实工作。组织、指导、协调全市文明创建活动，推动社会主义核心价值观融入文明创建全过程。组织、指导、协调全市公民道德建设和未成年人思想道德建设工作。负责全市志愿服务工作统筹规划、指导协调、督促检查和经验推广，指导、推动全市新时代文明实践中心建设。

　　二、部门预算单位构成

　　合肥市精神文明建设指导委员会办公室2024年度部门预算为部门本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2023年12月31日，合肥市精神文明建设指导委员会办公室实有各类人员26人，其中在职23人、离休0人、退休3人。

　　三、2024年度主要工作任务

　　（一）紧紧围绕中心工作，推动全域文明创建。贯彻落实中央文明办改革创新精神文明建设工作要求，深入开展“身边文明·从我做起”全民素养提升行动，加快推进全域文明，推动城乡精神文明建设融合发展，确保合肥市、巢湖市蝉联全国文明城市，肥东县、肥西县获评全国县级文明城市，长丰县、庐江县获评省级文明城市，保持县级及以上文明村占比达65%以上，县级及以上文明乡镇占比达80%以上。

　　（二）大力改善城市环境，创成国家卫生城市。全面推进健康合肥建设，广泛开展爱国卫生运动，进一步加强统筹协调和督促指导，着力推动重难点问题整改提升，全力做好国家评估准备工作。

　　（三）广泛践行社会主义核心价值观，提振群众精神风貌。深入实施《合肥市文明行为促进条例》，广泛刊播展示公益广告，举办第八届合肥市道德模范互动交流活动，加强家庭家教家风建设，健全完善诚信建设长效机制。

　　（四）深化拓展文明实践，更好服务群众。开展市级示范所站评估，试点推进文明实践基地建设。结合文明实践集中活动日等节点，持续推进文明实践活动常态化开展。策划实施文化文艺文明实践志愿服务项目，积极申报参与“强基工程”，举办文明实践展示交流活动，广泛开展志愿服务关爱行动。

　　（五）为党育人、立德树人，加强和改进未成年人思想道德建设工作。围绕《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》，广泛开展“扣好人生第一粒扣子”主题实践活动，加强阵地建设，举办学校少年宫网络展播和文明校园交流展示活动。

　　第二部分 2024年部门预算表

　　合肥市精神文明建设指导委员会办公室2024年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

　　（一）部门预算表

　　1.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2024年部门收支总表（附件表1）

　　2.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2024年部门收入总表（附件表2）

　　3.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2024年部门支出总表（附件表3）

　　4.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2024年部门财政拨款收支总表（附件表4）

　　5.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2024年部门一般公共预算支出表（附件表5）

　　6.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2024年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

　　7.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2024年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

　　8.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2024年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

　　9.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2024年部门基本支出总表（附件表9）

　　10.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2024年部门项目支出总表（附件表10）

　　11.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2024年部门政府采购支出表（附件表11）

　　12.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2024年部门政府购买服务支出表（附件表12）

　　13.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2024年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

　　14.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2024年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

　　（二）对下转移支付预算表

　　15.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2024年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

　　16.合肥市精神文明建设指导委员会办公室2024年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

　　第三部分 2024年部门预算情况说明

　　一、关于2024年收支预算总体情况说明

　　按照综合预算原则，合肥市精神文明建设指导委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥市精神文明建设指导委员会办公室2024年收支总预算1246.90万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

　　二、关于2024年收入预算情况说明

　　合肥市精神文明建设指导委员会办公室2024年收入预算1246.90万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加35.16万元，增长2.90%，增长原因主要是2024年工作内容调整导致项目经费增加。

　　三、关于2024年支出预算情况说明

　　合肥市精神文明建设指导委员会办公室2024年支出预算1246.90万元，比2023年预算增加35.16万元，增长2.90%，增长原因主要是2024年工作内容调整导致项目经费增加。其中，基本支出508.85万元，占40.81%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出738.05万元，占59.19%，主要用于全国文明城市创建、市民文明素养提升、未成年人思想道德建设、新时代文明实践志愿服务工作、创建国家卫生城市等。

　　四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

　　合肥市精神文明建设指导委员会办公室2024年财政拨款收支预算1246.90万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

　　支出按功能分类分为：一般公共服务支出1107.46万元，占88.82%；社会保障和就业支出73.11万元，占5.86%；卫生健康支出16.11万元，占1.29%；住房保障支出50.22万元，占4.03%。

　　与2023年预算相比，收、支总计各增加35.16万元，增长2.90%，主要原因是2024年工作内容调整导致项目经费增加。

　　五、关于2024年一般公共预算拨款情况说明

　　（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

　　合肥市精神文明建设指导委员会办公室2024年一般公共预算拨款1246.90万元，比2023年预算拨款增加35.16万元，增长2.90%，主要原因是2024年工作内容调整导致项目经费增加。

　　（二）一般公共预算拨款结构情况。

　　一般公共服务支出1107.46万元，占88.82%；社会保障和就业支出73.11万元，占5.86%；卫生健康支出16.11万元，占1.29%；住房保障支出50.22万元，占4.03%。

　　（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

　　1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2024年预算312.16万元，比2023年预算减少7.22万元，下降2.26%，下降原因主要是人员调整引起的变化。

　　2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算795.30万元，比2023年预算增加39.68万元，增长5.25%，增长原因主要是2024年工作内容调整导致项目经费增加。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算16.44万元，比2023年预算增加4.94万元，增长42.96%，增长原因主要是增加退休人员1名。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算37.78万元，比2023年预算减少1.03万元，下降2.65%，下降原因主要是人员调整引起的变化。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算18.89万元，比2023年预算减少0.51万元，下降2.63%，下降原因主要是人员调整引起的变化。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算16.11万元，比2023年预算减少0.20万元，下降1.23%，下降原因主要是人员调整引起的变化。

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算39.75万元，比2023年预算减少0.61万元，下降1.51%，下降原因主要是人员调整引起的变化。

　　8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算10.47万元，比2023年预算增加0.11万元，增长1.06%，增长原因主要是人员调整引起的变化。

　　六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

　　合肥市精神文明建设指导委员会办公室2024年一般公共预算基本支出508.85万元，其中：

　　工资福利支出437.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

　　商品和服务支出53.37万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

　　对个人和家庭的补助18.08万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

　　七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

　　合肥市精神文明建设指导委员会办公室2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

　　合肥市精神文明建设指导委员会办公室2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　九、关于2024年项目支出预算情况说明

　　合肥市精神文明建设指导委员会办公室2024年项目支出预算安排738.05万元，比2023年预算增加39.68万元，增长5.68%，增长原因主要是2024年工作内容调整导致项目经费增加。主要包括本年财政拨款安排738.05万元（其中一般公共预算安排738.05万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理资金安排0万元、其他收入安排0万元。

　　十、关于2024年政府采购预算情况说明

　　合肥市精神文明建设指导委员会办公室2024年安排政府采购预算44.80万元，与2023年预算金额持平。

　　十一、关于2024年政府购买服务预算情况说明

　　合肥市精神文明建设指导委员会办公室2024年安排政府购买服务预算44.80万元，与2023年预算金额持平。

　　十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

　　为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2024年，合肥市精神文明建设指导委员会办公室一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算2.60万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行费2.10万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是我单位本年无因公出国（境）情况。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定，主要用于经外办批准的出国（境）情况。

　　（二）公务接待费。支出预算0.50万元，与2023年相比持平，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（三）公务用车购置及运行费。支出预算2.10万元，与2023年相比持平。其中：公务用车运行费2.10万元，与2023年相比持平，主要原因是我单位保有公务用车1辆，主要用于车辆燃油费、过桥过路费、保险费、维修费及其他。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是本单位无公务用车购置计划，用于购置机要通信车辆0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）项目绩效目标编制情况。

　　2024年合肥市精神文明建设指导委员会办公室编制项目绩效目标9个，预算资金738.05万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

　　(二)机关运行经费。

　　2024年合肥市精神文明建设指导委员会办公室本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算49.07万元，比2023年减少2.46万元，下降4.77%，下降主要原因是厉行节约，控制日常运行成本。

　　（三）政府采购情况。

　　2024年合肥市精神文明建设指导委员会办公室政府采购预算总额44.80万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算44.80万元。

　　（四）国有资产占有使用情况。

　　截至2023年12月31日，合肥市精神文明建设指导委员会办公室固定资产总金额（原值）136.68万元，较上年增加0.87万元，其中，土地、房屋及构筑物68.18万元、设备47.50万元、其他资产21.00万元；无形资产总金额（原值）8.65万元，其中土地使用权0万元。

　　单位车改后保留车辆1辆，其中，应急保障用车1 辆。

　　单位价值100万元以上的设备有0台（套）。

　　2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

　　2024年部门预算安排购置单位价值100万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

　　（五）政府投资公益性信息化项目情况。

　　2024年合肥市精神文明建设指导委员会办公室部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

　　第四部分 2024年转移支付预算情况说明

　　2024年合肥市精神文明建设指导委员会办公室主管的对下转移支付预算项目1个，预算资金1210.00万元，主要用于全市学校少年宫建设和管理工作，所有对下转移支付预算项目均已编制绩效目标。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

　　二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

　　三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

　　四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

　　五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　附表：合肥市精神文明建设指导委员会办公室2024年预算报表（16张）